报销手续需要哪些单据

报销单据的准备需要根据不同的报销类型和场景进行，但通常包括以下几类：

费用报销单：

这是报销的核心单据，需要详细填写日期、部门、事项描述、费用明细、总计金额、附件和审批意见。

发票：

提供税务部门统一提供的盖有税务监制章的正式发票，内容需包括日期、物品名称、数量、单价、金额，并确保字迹清晰、金额一致，不可涂改。

收据：

无法提供发票的情况下使用，需加盖公章或财务专用章。

行程单或会议通知：

适用于差旅费或会议费报销，证明活动的真实性和必要性。

合同协议：

购买大宗物品或服务时，提供合同协议作为凭证。

审批意见：

需要上级主管或财务部门审批的意见。

其他相关证明文件：

根据不同的报销类型，可能还需要提供其他相关的证明文件，例如购买办公用品的验收单据、差旅费中的交通费发票和住宿发票、会议费的会议预/决算表和参会人员名单等。

银行相关票据：

如支票、进账单、银行对账单回执、银行水单等，用于证明资金流动。

业务相关票据：

如餐饮、住宿、快递等服务行业的发票。

收款凭证和付款凭证：

如收款收据、工资汇总表、付款单据、支票头等，用于证明款项的收付。

固定资产购买发票和相关单据：

如增值税专用发票、固定资产验收单、购置进口设备的国外发票、商务合同、代理手续费发票等。

公务接待和用车维护费用的单据：

如公务接待申请表、交通费发票、餐费发票、住宿发票、公务用车维修申请单、维修清单等。

医院报销所需材料：

包括出院小结、发票、用药明细表、身份证、医保卡、单位出具的就医证明等。

在准备报销单据时，请确保所有信息真实、准确，金额大小写一致，使用黑色钢笔或签字笔填写，并遵守企业的报销流程。附件张数、金额填写和合计数算清后如实填写，并在合计上方斜划注销线。